Основные показатели расходов


Данные предоставлены в соответствии с решением Собрания депутатов Багаевского района отот 28.12.2017  № 91 «О бюджете Багаевского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». С решением Собрания депутатов можно ознакомиться на сайте Администрации Багаевского района в разделе «Решения Собрания депутатов Багаевского района».

Основные показатели

                                                                                                                            на 01.04.2019 года  

 
 

 

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доходы

991439,5

902769,3

895146,2

1086619,5

1095778,8

1089610,4

1103054,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета

890166

815359,9

781656,0

967834,7

979761,2

967145,3

969458,2

Расходы

986577,2

912300,3

889935,6

1086009,8

1101152,0

1093761,5

1107255,5

Дефицит (-), профицит (+) бюджета

+4862,2

-9531,5

-5210,6

-609,7

-5373,2

-4151,1

-4201,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

х

х

5210,6

609,7

5373,2

4151,1

4201,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

х

х

5210,6

609,7

5373,2

4151,1

4201,2

Муниципальный долг

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обслуживание муниципального долга

0

0

0

0

0

0

0

 

Расходы бюджета Багаевского района  по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014-2019 год

                                                                                                                                                                                                                                                                      на 01.04.2019 года                                            

                                                                      

Наименование

Рз

ПР

2016 (факт, тыс.руб.)

2017 (факт, тыс.руб.)

 

2018 (факт, тыс.руб.)

2019

2020

(план тыс.руб)

2021

(план тыс.руб)

 

план тыс.руб

Ут. план тыс.руб

факт

тыс.руб

% исп.

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

55007,2

52023,56

58123,9

70149,6

66867,9

10151,8

15,2

65494,4

69891,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

0.0

0

0

0

 

0

0

   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

33738,8

32494,02

34265,9

38326,7

35775,3

6358,8

17,8

35246,2

32925,9

Судебная система

01

05

1,6

0,5

80,7

15,1

15,1

0

 

15,8

16,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово - бюджетного) надзора

01

06

7824,5

6904,4

7627,6

8900,9

8647,8

1218,8

14,1

8044,1

7452,3

Резервные фонды

01

11

0.0

0

 

923,8

509,6

       

Другие общегосударственные вопросы

01

13

13442,2

12624,65

16149,7

21983,1

21920,1

2574,1

11,7

22188,3

29496,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

3449,5

4326,37

6191,3

7921,6

8536,0

1593,1

18,7

6552,4

6192,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

2507,4

4326,37

6191,3

7921,6

8536,0

1593,1

18,7

6552,4

6192,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

42358,9

18410,76

46880,5

22984,6

24923,3

1736,4

7,0

90273,0

91899,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

9872,6

1311,3

3842,5

1360,1

1400,1

258,4

18,5

1360,1

2873,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

31039,6

16445,92

45418,1

19967,9

21733,6

1478,0

6,8

87776,4

88620,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1446,6

653,54

298,46

1656,6

1789,6

0

0

1136,5

405,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

4105,5

12010,76

36730,23

36475,2

27260,3

39,8

0,1

441,4

103,7

Жилищное хозяйство

05

01

57,3

94,57

135,3

26420,3

13292,6

39,8

0,3

103,7

103,7

Коммунальное хозяйство

05

02

4048,2

11916,18

36594,9

10054,9

13967,7

0

0

337,7

0

Благоустройство

05

03

0.0

0

0

0

 

0

0

   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

1854,4

1959,59

2171,1

2299,4

2299,4

 273,8

11,9

2298,5

2175,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

1854,4

1959,59

2171,1

2299,4

2299,4

273,8

11,9

2298,5

2175,7

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

417884,6

440590,14

547045,3

526180,1

550838,9

128455,3

   23,3

522019,9

517509,0

Дошкольное образование

07

01

96448,6

102810,98

171875,4

128965,5

130204,0

33254,7

25,5

131383,9

133366,4

Общее образование

07

02

303104,3

283719,22

318140,2

331155,1

354559,2

84199,3

23,7

323811,1

320092,5

Дополнительное образование детей

07

03

 

34979,92

38279,3

44367,9

44367,9

8662,2

19,5

45642,3

42933,7

Профессиональная подготовка

07

05

 

69,9

43,5

152,7

152,7

0

0

152,7

152,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

8517,3

8775,36

7735,6

9571,7

9571,7

207,1

2,2

9900,5

10024,8

Другие вопросы в области образования

07

09

9814,4

10234,72

10971,3

11967,1

11983,4

2132,1

17,8

11096,4

10938,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

46570,8

45000,14

49865,9

56219,9

56313,8

9195,6

16,3

40891,4

37608,7

Культура

08

01

43579,4

42284,62

46848,3

52729,4

52861,0

8666,4

16,4

37463,0

34224,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2991,4

2715,52

3017,6

3490,6

3452,7

 529,3

15,3

3428,4

3384,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

 

8804,9

12501,18

10824,9

11884,6

11884,6

1819,9

15,3

10026,3

12961,0

Стационарная медицинская помощь

09

01

6039,0

9062,4

10249,9

8736,4

8725,3

1819,8

20,9

8621,7

8756,6

Амбулаторная помощь

09

02

254,1

660,0

515,4

3148,2

3159,3

0

0

1404,6

1461,0

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

2311,8

2778,8

59,6

0

0

0

0

0

0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

308059,6

298476,66

322337,3

353290,0

351237,8

97274,9

27,7

354984,2

368134,6

Пенсионное обеспечение

10

01

4345,6

4431,38

4736,65

3763,6

3763,6

968,0

25,7

3763,6

3763,6

Социальное обслуживание населения

10

02

51618,6

53496,26

76346,45

79735,4

80036,8

23207,4

 29,0

83161,8

87263,8

Социальное обеспечение населения

10

03

155188,8

132135,8

131850,4

130736,9

130850,0

47441,0

36,3

135029,5

139298,8

Охрана семьи и детства

10

04

85108,2

95137,67

96458,4

125454,1

122987,4

23249,3

18,9

119793,8

124588,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

11798,4

13275,54

12945,4

13600

13600

2409,2

17,7

13235,5

13219,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

760,8

809,95

810,0

780,0

780

187,6

24,1

780,0

780,0

Физическая культура

11

01

760,8

809,95

810,0

780,0

780

187,6

24,1

780,0

780,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

   

 

190

210

210

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

12

02

 

 

190

210

210

0

0

0

0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

     

0,32

0

0

0

0

0

   

Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга

     

0,32

0

0

0

0

0

   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

 

23444,6

3826,2

2160,6

0

0

0

0

   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов Российской федерации и муниципальных образований

14

01

23444,6

3500

2160,6

0

0

0

0

   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

0.0

326,2

0

0

0

0

0

   

Итого

   

912300,8

889935,6

1086009,8

1088395,1

1101152,0

 

250728,4

22,8

1093761,5

1107255,5

 

Расходы районного бюджета в разрезе ведомств

                                                                                                                                               на 01.04.2019 года                  

наименование главного распорядителя

вед.

2016(факт тыс.руб.)

2017(факт тыс.руб.)

 

2019

2020

(план тыс.руб.)

2021

(план тыс.руб)

2018(факт тыс.руб.)

 

План (тыс.руб)

Ут план (тыс.руб)

Факт (тыс.руб)

% исп.

Администрация Багаевского района

902

115637,2

110491,0

139896,4

137204,0

150546,2

15028,6

10,0

176570,5

177468,4

Финансовый отдел Администрации Багаевского района

904

46888,8

20934,9

42855,1

50698,1

41089,6

1218,8

3,0

15292,7

22291,7

Отдел культуры Администрации Багаевского района Ростовской области

906

51800,5

53505,6

60324,0

67707,6

67801,4

11259,5

16,6

51858,4

48293,9

Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области

907

417413,5

438255,7

 546203,0

521899,3

530527,3

129647,9

24,4

519311,0

515277,9

Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района Ростовской области

913

279180,8

266748,4

296731,3

310886,1

311187,5

93573,6

30,1

330728,9

343923,6

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Багаевского района Ростовской области

917

1380,0

 

 

           

Всего

 

912300,8

889935,6

1086009,8

1088395,1

1101152,0

250728,4

22,8

1093761,5

1107255,5


Карта сайта | Версия для печати | © 2001 - 2019 Администрация Багаевского района | Работает на mojoPortal