Основные показатели расходов

Данные предоставлены в соответствии с решением Собрания депутатов Багаевского района отот 28.12.2017  № 91 «О бюджете Багаевского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». С решением Собрания депутатов можно ознакомиться на сайте Администрации Багаевского района в разделе «Решения Собрания депутатов Багаевского района».

Основные показатели

                                                                                                                            на 01.07.2018 года 

 
 
 

 

2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Доходы

948571,1

991439,5

902769,3

895146,2

1118603,4

974939,4

1016032,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные ирансферты из областного бюджета

861459,2

890166

815359,9

781656,0

1002902,3

858755,4

893693,7

Расходы

945203,6

986577,2

912300,3

889935,6

1126540,6

980541,6

1021506,2

Дефицит (-), профицит (+) бюджета

+3367,6

+4862,2

-9531,5

-5210,6

-7937,2

-5602,2

-5473,4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

х

х

х

5210,6

7937,2

5602,2

5473,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

х

х

х

5210,6

7937,2

5602,2

5473,4

Муниципальный долг

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обслуживание муниципального долга

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджета Багаевского района  по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014-2019 год

                                                                                                                                                                                                                                                                      на 01.07.2018 года                                                                                                                            

Наименование

Рз

ПР

2015 (факт, тыс.руб.)

2016 (факт, тыс.руб.)

2017 (факт, тыс.руб.)

2018

2019

(план тыс.руб)

2020

(план тыс.руб)

план тыс.руб

Ут. план тыс.руб

факт

тыс.руб

% исп.

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

60563.8

55007,2

52023,56

62508,6

56876,48

24020,06

42,2

54644,5

55275,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

796.2

0.0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

34106.0

33738,8

32494,02

35505,3

35395,1

14543,99

41,1

33546,8

34577,8

Судебная система

01

05

0.0

1,6

0,5

91,7

91,7

80,7

88,0

6,1

9,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово - бюджетного) надзора

01

06

7418.6

7824,5

6904,4

8499,8

7695,3

3515,4

45,7

7990,1

7663,1

Резервные фонды

01

11

0.0

0.0

0

444,7

162,9

   

500

500

Другие общегосударственные вопросы

01

13

18243.0

13442,2

12624,65

17967,1

13531,4

5879,9

43,5

12931,5

12524,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

1119.7

3449,5

4326,37

5831,9

6436,7

2751,4

42,8

5537,8

5537,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

1119.7

2507,4

4326,37

5831,9

6436,7

2751,4

42,7

5537,8

5537,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

73577.3

42358,9

18410,76

53310,8

55596,6

8671,1

15,6

22238,6

40154,6

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

10461.6

9872,6

1311,3

1360,1

1360,1

600,5

44,1

1360,1

1395,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

61775.3

31039,6

16445,92

50579,2

53568,0

8062,6

15,1

20247,7

38128,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1340.4

1446,6

653,54

1371,5

668,5

8,0

1,2

630,8

630,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

185.5

4105,5

12010,76

33418,9

35934,0

2971,5

8,2

18816,1

3609,1

Жилищное хозяйство

05

01

46.4

57,3

94,57

103,7

103,7

44,3

42,7

15310,7

103,7

Коммунальное хозяйство

05

02

139.1

4048,2

11916,18

33315,2

35830,3

2927,2

8,2

0

0

Благоустройство

05

03

0.0

0.0

0

0

0

0

0

3505,4

3505,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

 

1975.1

1854,4

1959,59

2124,4

2229,0

823,7

36,9

1947,9

1947,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

1975.1

1854,4

1959,59

2124,4

2229,0

823,7

36,9

1947,9

1947,9

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

481245.1

417884,6

440590,14

561739,5

576068,68

302995,2

52,6

498525,9

519788,1

Дошкольное образование

07

01

164320.7

96448,6

102810,98

192428,0

197874,9

86624,9

43,8

124847,1

141901,7

Общее образование

07

02

298976.9

303104,3

283719,22

315341,4

321070,7

187473,5

58,4

318686,3

321349,0

Дополнительное образование детей

07

03

   

34979,92

35644,9

38959,85

18669,54

47,9

36689,5

37627,7

Профессиональная подготовка

07

05

   

69,9

52,2

52,2

37,0

70,9

52,2

52,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

8461.3

8517,3

8775,36

7792,3

7785,3

5304,9

68,1

8009,2

8292,4

Другие вопросы в области образования

07

09

9486.2

9814,4

10234,72

10480,6

10325,7

4885,18

47,3

10241,7

10565,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

44597.4

46570,8

45000,14

43174,8

47059,36

21780,75

46,3

47239,0

48644,9

Культура

08

01

41895.3

43579,4

42284,62

40178,9

44034,86

20388,54

46,3

44203,7

45608,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2702.1

2991,4

2715,52

2995,9

3024,5

1392,2

46,0

3035,3

3036,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

 

4904.3

8804,9

12501,18

9527,7

10366,78

4051,1

39,1

8961,4

9416,8

Стационарная медицинская помощь

09

01

4853.7

6039,0

9062,4

9527,7

10271,3

4051,1

39,1

8961,4

9416,8

Амбулаторная помощь

09

02

0.0

254,1

660,0

0

95,5

0

0

0

0

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

50.6

2311,8

2778,8

0

0

0

0

0

0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

294258.0

308059,6

298476,66

328521,3

332842,42

171659,09

51,6

322096,4

336351,7

Пенсионное обеспечение

10

01

4190.0

4345,6

4431,38

4561,7

4561,7

2341,87

51,3

4561,7

4561,7

Социальное обслуживание населения

10

02

41551.6

51618,6

53496,26

75684,0

76350,7

40867,9

53,5

79252,5

85511,0

Социальное обеспечение населения

10

03

186492.9

155188,8

132135,8

138012,3

138131,4

79939,26

57,9

138604,1

142795,4

Охрана семьи и детства

10

04

49510.5

85108,2

95137,67

97231,0

100696,7

42584,87

44,1

86658,6

90123,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

12513.0

11798,4

13275,54

13032,3

13101,9

5922,1

45,2

13019,5

13359,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

748.0

760,8

809,95

780,0

780,0

424,26

54,4

780,0

780,0

Физическая культура

11

01

748.0

760,8

809,95

780,0

780,0

321,7

41,2

780,0

780,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

     

 

190

190

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

12

02

   

 

190

190

0

0

0

0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

       

0,32

0

0

0

0

0

0

Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга

       

0,32

0

0

0

0

0

0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

 

23403.0

23444,6

3826,2

0

2160,6

0

0

0

0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов Российской федерации и муниципальных образований

14

01

22714.6

23444,6

3500

0

2160,6

0

0

0

0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

688.4

0.0

326,2

0

0

0

0

0

0

Итого

   

986577.2

912300,8

889935,6

1101127,9

1126540,62

540145,18

47,9

980787,7

1021506,2

Расходы районного бюджета в разрезе ведомств

                                                                                                                                               на 01.07.2018 года

                                              

 

наименование главного распорядителя

вед.

2015 (факт, тыс.руб.)

2016(факт тыс.руб.)

2017(факт тыс.руб.)

2018

2019

(план тыс.руб.)

2020

(план тыс.руб)

 

План (тыс.руб)

Ут план (тыс.руб)

Факт (тыс.руб)

% исп.

Администрация Багаевского района

902

152236.2

115637,2

110491,0

142370,1

147382,58

44323,97

30,07

101734,6

120785,9

Финансовый отдел Администрации Багаевского района

904

44566.2

46888,8

20934,9

43624,2

41698,58

6426,04

15,4

26889,7

11685,7

Отдел культуры Администрации Багаевского района Ростовской области

906

48041.5

51800,5

53505,6

54018,0

57775,7

27596,0

47,8

57840,5

59246,4

Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области

907

473532.3

417413,5

438255,7

564105,2

578352,2

298870,7

51,7

501033,1

522610,4

Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района Ростовской области

913

266341.1

279180,8

266748,4

297010,4

301331,5

162928,4

54,1

293043,7

307177,8

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Багаевского района Ростовской области

917

1859.9

1380,0

 

0

0

   

0

0

Всего

 

986577.2

912300,8

889935,6

1101127,9

1126540,2

540145,2

47,9

980541,6

1021506,2



Карта сайта | Версия для печати | © 2001 - 2018 Администрация Багаевского района | Работает на mojoPortal