Расходы бюджета на

реализацию муниципальных программ

Данные предоставлены в соответствии с решением Собрания депутатов Багаевского района от 20.12.2017  № 89 «О внесении изменений в  бюджет  Багаевского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». С решением Собрания депутатов можно ознакомиться на сайте Администрации Багаевского района в разделе «Решения Собрания депутатов Багаевского района».

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      на 01.06.2018 года


№ п\п статус наименование муниципальной программы , подпрограммы  
2015 (факт) 2016 (факт) 2017(факт) 2018 год
план уточ. план факт  % исполнения
1 Муниципальная программа "Развитие здравоохранения" 4823,2 8461,3 11431 9456,5 9572,2 3436 36,3
1 Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни "Развитие первичной медико-санитарной помощи" 1852,7 2860 4634,3 3510,4 3589,9 964 27,5
2 Подпрограмма2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой,в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2970,5 5601,3 6796,7 5946,1 5982,3 2472 41,6
2 Муниципальная программа "Развитие образования в Багаевском районе" 446737,6 397379,4 418672,8 542355,8 553212,7 240713,2 44,4
1 Подпрограмма1 "Развитие общего и дополнительного образования" 437352 387565 408476,9 531875,2 542857 236739 44,5
2 Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Багаевского района "Развитие образования в Багаевском районе" и прочие мероприятия"  9385,6 9814,4 10195,9 10480,6 10355,7 3974,2 37,9
3 Муниципальная программа "Молодежь Багаевского района" 318,6 280,3 326,7 375,8 375,8 204,5 54,4
1 Подпрограмма1 "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у учащихся и молодежи Багаевского района" 318,6 118 137,6 170 170 38 22,4
2 Подпрограмма2 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и организация проведения общественных работ для безработных граждан" 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
  Подпрограмма "Поддержка молодежных инициатив " 0 162,3 189,1 205,8 205,8 166,5 80,9
4 Муниципальная программа Социальная поддержка граждан Багаевского района 283504,6 296481,3 283394,3 317572,1 321785 143386,4 45,2
1 Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 119490,3 121615,7 106346,8 107602,6 107683,1 53372,2 49,6
2 Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" 41551,5 51504,3 53336,3 75470,4 76137,1 33106,7 43,9
3 Подпрограмма3 "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" 122462,8 123361,3 123711,2 134494,1 137959,8 56907,5 42,3
4 Подпрограмма4 "Поддержка социально-ориентированных некомерческих организаций в Багаевском районе в 2017-2020 годы"       5 5 0 0,0
5 Муниципальная программа "Доступная среда" 2245,4 139,1 159,1 14,3 14,3 1,7 11,9
  Подпрограмма1 "Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения" 2245,4 139,1 159,1 14,3 14,3 1,7 11,9
  Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
6 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Багаевского района" 16559,2 17617 21439,4 16334,2 15857 3153,3 19,3
  Подпрограмма 1 "Развитие территорий для жилищного строительства в Багаевском районе" 73,8 207,2 420,5 789 295 0 0,0
  Подпрограмма 2 "Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории Багаевского района 16485,4 17409,8 21018,9 15545,2 15562 3153,3 20,3
7 Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского района 0 4000 11916,2 33315,2 35315,2 0 0,0
  Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными условиями населения Багаевского района 0 4000 11916,2 33315,2 35315,2 0 0,0
8 Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Багаевском районе" 6514 1447,2 1404,2 787,3 913,2 162,7 20,7
  Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Багаевском районе 5 3 5 5 5 5 100,0
  Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма на территории Багаевского района 6447 1365,9 1315,7 670,1 796 101,5 15,1
  Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 62 78,3 83,5 112,2 112,2 56,2 50,1
9 Муниципальная программа Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 1119,7 3449,5 4326,4 5831,9 6436,7 2344,5 40,2
  Подпрограмма 1 Пожарная безопасность и обеспечение безопасности на водных объектах 1056,7 3449,5 4326,4 5831,9 6436,7 2344,5 40,2
  Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций 63 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
10 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Багаевском районе" 54072,9 56054,3 55381,5 53981 54098,8 21520,2 39,9
  Подпрограмма1 "Развитие культуры в Багаевском районе" 33050,8 33134,8 30546,3 28072,3 28072,3 11738,2 41,8
  Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела в Багаевском районе" 8471,5 10137,7 11194 12076,7 12076,7 4647,3 38,5
  Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и туризма" 9748,6 9690,4 10493,4 10627,1 10716,3 3977,3 37,4
  Подпрограмма 4 "Туризм" 99,9 100 418,8 209 209 0 0,0
  Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие культуры и туризма в Багаевском районе" 2702,1 2991,4 2729 2995,9 3024,5 1157,4 38,6
11 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" 1975,1 1854,4 1959,6 2124,4 2229 690,4 32,5
  Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" 1975,1 1839,4 1959,6 2124,4 2229 690,4 32,5
  Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Багаевского района" 0 15 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
12 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе" 705,9 730,8 780 780 780 321,7 41,2
  Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Багаевском районе" 705,9 730,8 780 780 780 321,7 41,2
  Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры спорта в Багаевском районе" 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
13 Муниципальная программа "Экономическое развитие Багаевского района" 1166,8 1139,4 33,1 373,5 373,5 8 2,1
  Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Багаевский район" 0 5 0 16 16 0 0,0
  Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Багаевского района" 1112,3 1100 1,1 300 300 0 0,0
  Подпрограмма 3 "Защита прав потребителей Багаевского района" 5 2,5 0 2,5 2,5 0 0,0
  Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Багаевского района" 49,5 31,9 32 55 55 8 14,5
14 Муниципальная программа "Развитие и использование информационных технологий в Багаевском районе" 8402,6 7100,4 8738,1 9151,9 9268,4 3308,6 36,2
  Подпрограмма 1 "Развитие информационных технологий" 758,2 7,1 1107,6 932,2 1031,2 313 33,6
  Подпрограмма 2  "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Багаевском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" 7644,4 7093,3 7630,5 8219,7 8237,2 2995,6 36,4
15 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Багаевском районе" 61922,3 31186,6 16595,9 50579,2 53568 5081 10,0
  Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Багаевского района" 61775,3 31027,2 16358,9 50579,2 53568 5081 10,0
  Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Багаевского района" 147 159,4 237 0 0 0 #ДЕЛ/0!
16 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 10675,7 11043,4 1509,5 1722,7 1705,9 604,5 35,1
  Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 9145,5 8561,3 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
  Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий Багаевского района до 2020 года" 214,2 162,8 198,2 362,6 345,8 114,5 31,6
  Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы Багаевского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 1316 2319,3 1311,3 1360,1 1360,1 490 36,0
17 Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики в Багаевском районе 331,4 13,4 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
  Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Багаевском районе" 331,4 13,4 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
18 Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1600 35042,4 33332,5 36942,4 36658,2 12264,6 33,2
  Подпрограмма 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Багаевском районе" 304 33984,6 32111,8 35407,7 35123,5 11851,5 33,5
  Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в Багаевском районе" 1097,9 833,5 1046,1 1229 1229 377,1 30,7
  Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом, работы по разграничению государственной собственности на землю в Багаевском районе " 198,1 224,3 174,6 305,7 305,7 36 11,8
19 Муниципальная программа "Развитие казачества в Багаевском районе" 2679,8 2834,3 2701,2 2398,7 2398,7 1093,5 45,6
  Подпрограмма 1 Поддержка казачества Багаевского района 2679,8 2679,8 2679,8 2322,5 2322,5 1030,4 44,4
  Подпрограмма 2  "Развитие системы образовательных организаций, использующих в учебно-образовательном процессе казачий компонент" 0 154,5 21,4 76,2 76,2 63,1 82,8
20 Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами консолидированного бюджета Багаевского района" 30821,6 31332,2 10460,9 8175 7370,5 2989 36,6
  Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 7418,6 7824,5 6634,7 8175 7370,5 2989 36,6
  Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"   63,1 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
  Подпрограмма 5 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений" 23403 23444,6 3826,2 0 0 0 #ДЕЛ/0!
21 Муниципальная программа "Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы в Багаевском районе"       150 150 75 50,0
  Подпрограмма 1 "Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы в Багаевском районе"       150 150 75 50,0
  Всего   936176,4 907586,7 884562,4 1092421,9 1112083,1 441358,8 40,4
* учтены межбюджетные трансферты                
  Заведующий финансовым отделом Администрации Багаевского района           Г.А.Кондратьева


Карта сайта | Версия для печати | © 2001 - 2018 Администрация Багаевского района | Работает на mojoPortal